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民革四川省委2015年部门决算编制的说明
来源:民革四川省委    日期:2016-9-1
    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、基本职能及主要工作
    我会是一个中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党机关。我会现主要职责是参政议政、民主监督及促进祖国合平统一。
2015年是“十二五”规划收官之年,也是统筹谋划“十三五”规划的关键之年。一年来,我会积极参与政党协商和参政议政,对《政府工作报告》、《四川省<中国共产党统一战线工作条例(试行)实施细则>》等提出了中肯的意见和建议。不断发掘参政议政资源,先后赴西昌、遂宁、武汉等地开展课题调研,配合上海、宁夏民革等多地民革组织来川开展调研工作,承接并完成了省发改委的省级重点课题。一年来,我会共组织、协调完成重点调研课题20余个。向省政协提交集体提案17件,个人提案及社情民意信息50余件。其中联组发言《在我省少数民族地区实施精准扶贫工程的几点建议》被列为今年省政协重点督办提案。配合民革中央在川开展“加快军民产业深度融合发展”课题调研,相关调研报告已呈交国务院党中央。我会提交的《关于进一步有效引导社会资本参与混合所有制改革的提案》被民革中央采用为集体提案素材。我会向民革中央提交的《关于在我省攀西地区大力发展阳光康养产业的建议》等两篇参政议政成果,分别获得了全国一等奖和三等奖。在民革全国参政议政工作暨成果交流会上,我会作为民革中央评选的7个“2015年度为民革中央提案工作作出贡献的先进集体”之一受到表彰。日常工作中我们积极与民革中央、省政协等部门沟通联系,信息采用情况的定期通报制度日趋完善,信息工作质量明显提升。2015年,我会进一步推进坚持中国特色社会主义学习实践活动向纵深开展,按照民革中央的要求,完成了10位优秀党员视频拍摄制作报送工作;结合民革四川省委成立60周年庆祝纪念活动,在团结报和四川政协报同时推出纪念专版;圆满完成《亲历者赞——民革人物报道集》第一、二辑的撰稿任务以及《民主党派在四川》(民革篇)的撰写工作;举办了民革四川省委网站特约编辑及宣传干部培训班。2015年,省委会获得采集民革前辈史料优秀集体表彰,民革四川省委宣传处被评为民革全国宣传思想理论工作先进集体获得表彰。组织工作扎实推进,一年来,我会坚持从源头抓质量,认真把好组织发展关,党员年轻化、知识化程度进一步提高。今年,我会协助民革内江市委、民革遂宁市委完成了换届工作,赴广元市等地就换届工作情况进行调研,撰写并向中共四川省委统战部提交了《关于民革市级组织换届工作的调研报告》。切实做好党员培训和干部考察工作。今年,我会在海南省社会主义学院举办了民革四川省中青年党员骨干培训班,邀请民革省委原常委沈元瀚作中共十五届四中全会报告解读并对下派干部进行了考察。积极加强党内监督和机关作风建设,督促并指导各地市级组织成立监督委员会。社会服务工作取得实效,一年来,各地民革组织为定点帮扶县、乡、村及特困群众捐助、协调引进资金累计达500余万元。为可久镇中寨村十余户贫困农户捐资捐物达6万元。为武胜县全县科级以上领导干部作了“服务三农、打造乡村旅游升级版”的专题辅导报告。对白坪乡凤鸣村20个贫困户进行了慰问。承办了来自云、贵、川、陕等地的30名乡村女教师为期一年的英语免费培训。每月坚持组织中外教师及志愿者到云、贵、川贫困山区学校义务开展送教下乡活动。组织专家团成员广泛开展法律知识进社区、进学校、到乡村活动。促进祖国和平统一工作成效显著,今年特邀民革中央郑建邦副主席为省直民革党员和省祖统委委员作专题辅导报告。完成了《祖统资讯》的组稿、编辑、印刷、发放等工作。与四川省黄埔同学会联合发起,为四川抗战老兵特别制作了总计价值10余万元的爱心体检卡。协助省委统战部、北京志远功臣关爱基金会向全省抗战困难老兵发放惠助金共80万元。召开民革省委关爱抗战老兵座谈会并向全省160名老兵免费赠阅《团结报》。协助民革中央机关直属支部与省直一支部联合发起为石渠县藏区小学开展爱心援助活动,受到了民革中央的好评。
    二、部门概况
    我会为一级预算行政单位,无下属二级预算单位。
    三、收支决算总体情况
    2015年民革四川省委收入决算总额为849.25万元,其中:当年财政拨款收入814.97万元,上年结转收入34.28万元。收入决算总额较2014年增加128.3万元,主要原因因工资调整增加拨款52.22万元,因公车改革增加拨款2.19万元,因支付无房户及住房未达标职工房贴增加拨款79.99万元,因工资总额变动增加公积金医疗保险费3.65万元,因中央补助地方民主党派专项经费等原因增加专项收入12.28万元,减少2014年政府性基金拨入的无房户房贴17.89万元,减少上年结转收入4.14万元。
    2015年民革四川省委支出决算总额为849.25万元,其中:一般公共服务支出555.59万元,社会保障和就业支出161.7万元,医疗卫生支出23.86万元,住房保障支出104.23万元,年末结转和结余3.87万元。支出决算总额较2014年增加128.3万元,主要原因是:⑴基本支出较上年增加102.57万元,其中包括因工资调整增加在职及离退休人员支出37.5万元,增加无房户及住房未达标人员房贴62.1万元,因社保费用及聘用人员工资变动等原因增加支出2.97万元;⑵项目支出较上年增加63.3万元,其中包括本年增加中央补助地方民主党派经费支出33.08万元(其中16.13万元用于中青年骨干培训班培训费支出,其余主要用于课题调研、民革中央会议、培训等差费支出),陈列室建设支出5万元,食堂管理费18.39万元,部门应急支出(主要用于武胜基地扶贫)7.18万元,增加发改委课题调研支出4.67万元,其他常年性专项较上年减少5.02万元。⑶2015年年末结余结转较2014年年末减少37.57万元。
    四、财政拨款支出决算情况
    民革四川省委财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、进行参政议政、建言献策、民主监督、助推经济社会发展及促进祖国合平统一以及自身建设相关工作。 
    基本支出,是用于保障民革四川省委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障民革四川省委机关为完成特定的党派工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出555.59万元。主要用于:民革四川省委机关正常运转的日常支出及完成特定的民主党派工作任务。
    (二)社会保障和就业支出161.7万元。主要用于:单位离退休人员的人员经费、离退休日常公用支出。
    (三)医疗卫生支出23.86万元。主要用于:支付在职及退休人员的基本医疗费及公务员医疗补助。
    (四)住房保障支出104.23万元。主要用于:支付在职人员的住房公积金,无房户及住房未达标职工房贴。
     五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)因公出国(境)经费
    2015年因公出国(境)费1.85万元,较2014年决算数增长12.12%。主要原因是2014年、2015年我会因公出国(境)人数均为1人,该项费用为参团出访费用。
    2015年我会无自组团出国交流访问团组,参团出国(境)1人。出国(境)团组名称:四川省中华文化学院文化交流团,出访地点:台湾。
    (二)公务接待费
    2015年公务接待费3.63万元,较2014年决算数下降8.33%,主要原因是2015年较2014年接待人数有所减少。
    2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待22批次,201人,共计支出3.63万元,具体开支内容包括:接待民革中央领导及工作人员0.21万元,接待其他省市民革组织及团结报工作人员2.89万元,接待省内民革组织及省级单位0.32万元,接待参加第四届“四川海峡两岸科学养生学术大会”的台湾商旅杂志社社长宋孝明先生一行9人以及台湾国民党中央候补委员邓治平先生0.21万元。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2015年公务用车购置及运行维护费15.66万元,较2014年决算数下降14.75%,主要原因是2014年底我会副省领导退休后,专车费用有所下降。
    2015年我会无新购公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、9座面包车1辆。
    2015年车辆运行维护费支出15.66万元,用于省委会与各地市州民革组织工作联系、课题调研、民革工作宣传报道、开会、培训及公务接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    民革四川省委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计54.05万元。
    (二)政府采购情况
    我会2015年共发生政府采购支出33.07万元,其中采购货物(复印纸)0.3万元、服务32.77万元(其中:会议21.54万元,汽车加油4.78万元,汽车维修6.45万元)。2015年政府采购中除汽车加油在中石油或中石化加油站属大型企业外,会议、汽车维修及复印纸均在政府采购定点中小企业进行采购。
    (三)国有资产占有使用情况
    民革四川省委2015年年末共有公务用车4辆(其中:轿车3辆、9座面包车1辆),资产净值76.58万元。
 
 
 
 
 
 
                          民革四川省委会
                          2016年8月1日
 
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